科尔沁左翼中旗人民法院

2021年部门预算公开报告

2021年2月25日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、政府采购预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

科左中旗人民法院是国家审判机关，作为基层法院主要职责是代表国家行使审判权力，依照宪法和法律的规定，审判各类刑事、民商事、行政以及执行案件。通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,对旗人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（二）部门主要职责

　  1、依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;

　　2、依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;

　　3、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作;

　　4、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

科左中旗人民法院共有预算单位一个。编制数112个，实有214人。其中，在职100人，聘用制书记员42人，单位自行聘用人员71人。

2019年内设机构改革后，本院现设有10个内设机构，4个派出法庭。

单位情况表

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3409.11万元，比2020年预算增加178.76万元，增长5.53%，增加主要是由于人员经费及项目经费的拨款数增加，公用经费基本无变化。

支出预算3409.11万元，比2020年预算增加178.76万元，增长5.53%，增加主要是由于人员经费及项目经费的支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入3409.11万元，其中：一般公共预算拨款收入3409.11万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出3409.11万元，其中：基本支出2040.11元，占比59.84%；项目支出1369万元，占比40.16%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3409.11万元，包括：一般公共预算财政拨款3409.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、公共安全支出3017.98万元，主要用于基本支出（公用支出）及项目支出（办案业务费及业务装备款）。

2、社会保障和就业支出143.37万元,主要用于缴纳养老保险（单位部分）。

3、卫生健康支出101.18万元，主要用于医疗缴费单位部分。

     4、住房保障支出146.59万元，主要是住房公积金缴款。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算150.9万元，与上一年预算对比无变化；本年预算比上年执行数增加0.29万元。

其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，我单位无因公出国（境）费用。

2、公务接待费0.9万元，比上年预算数减少0万元，下降   0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长（下降）0 %。

3、公务用车购置及运行维护费150万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0.29万元。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（下降）  0 %，本年预算比上年执行数对比无增减；公务用车运行维护费150万元，本年预算比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，比上年执行数增加0.29万元，增长0.19%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我院机关运行经费财政拨款预算243.48万元，比上年增加20.95万元，增长9.41%。主要原因是增加培训费的支出预算24万。

二、政府采购预算情况说明

2021年，凡符合《全区统一集中采购目录及有关政策（2020年版）》项目，全部列入政府采购预算。

2021年共列入政府采购预算资金246万元。其中货物类政府采购预算246万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2020年末，我院共有固定资产原值3555.33万元包括四类，房屋1215.29万元，较2019年无增加；专用设备46.35万元，较2019年增加61.50万元；通用设备1502.47万元，较2019年增加249.94万元；家具、用具、装具及动植物491.22万元，较2019年增加53.73万元。

车辆包括在通用设备中，总计25辆执法执勤用车，422.69万元。其中：轿车6辆，计60.08万元；越野车11辆，计192.06万元；小型载客汽车2辆，计58.44万元；其他车型包括巡回审判车、囚车5辆，电动车1辆，计112.11万元。较2019年无增加，2021年无采购车辆计划。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目7个，包括办案（业务）经费绩效目标、业务装备经费绩效目标、业务用房及专用设备运行维护费绩效目标、信息化系统并平台运行维护费绩效目标、综合业务运转保障经费绩效目标、执法执勤用车运行维护绩效目标、法检院聘用制书记员保障经费绩效目标。公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算908万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：薛静        联系电话：0475-2375230

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

附件（11表）

表1

表2

表3

表4

表5

表6

表7

表8

表9

表10

表11

表12